无锡市通信行业协会2024年度财务收支情况和2025年度预算报告

一、2024年度财务收支情况

（一）收入情况

2024年度，协会全年收入合计1,022,000.00元。其中：会费收入：1,012,000.00元；提供服务收入：10,000.00元（为省协会竞赛支撑服务所得）

（二）费用情况

2024年度，协会费用支出合计841,225.12元。

费用组成：（1）《无锡通信》编印和协会网站维护45,897.00元；（2）各类专业职业技能竞赛费用13,215.00元；（3）组织开展会员单位掼蛋、乒乓球等文体活动,党建共建和专题学习等费用共计85514.95元；（4）日常办公费用95257.97元(含房租、物业等费用)；(5)设备更新费用30,000.00元;(6)人员成本391834.00元;(7)共建共维专项费用：38298.58元；(8)各类活动会务费用78,235.67元（含换届、跨区域行业交流、接待调研会务等）;（9）其他费用62,971.95元。

本年度收支节余180774.88元。

（三）相关分析

1.协会的收入主要是会费收入。本年度会费收入的增加，主要来源于第五次会员大会对会费标准的调整，会长单位、各副会长单位的大力支持和新理事会员单位的加入。但有部分会员单位缴费动力不足，未及时缴纳会费，协会应加强与欠费会员单位的沟通对接，推动会费及时足额收缴到位。

2.本年度实际总支出控制在预算范围内，与上年基本持平，整体收支平稳运行，支出结构整体符合协会运转和服务会员的核心定位，人员成本、日常办公成本保持稳定，业务活动类支出围绕行业交流、技能竞赛、会员服务有序开展，符合年度工作计划安排。

二、2025年度财务预算

依据协会2024年度实际收支情况，结合2025年度工作计划，对2025年度财务作如下预算：

（一）收入预算1020000元

1.会费收入：1,010,000元。考虑到大环境对会员单位的影响，持平略减预计2025年全年会费收入合计约1,010,000.00元。

2.提供服务收入：10,000.00元

参照2024年实际水平，预计2025年提供服务收入约10,000.00元。

（二）2025年支出预算863,000.00元

参照2024年各项费用支出情况和协会2025年工作计划，预计2025年费用合计约为863,000.00元。

具体如下：（1）《无锡通信》编印和协会网站维护50000.00元；（2）各类专业职业技能竞赛费用50,000.00元；（3）组织开展会员单位联谊活动,党建共建等专题学习等费用共计100,000.00元；（4）日常办公费用120,000.00元(含房租、物业等费用)；(5)财务费用15,000.00元；(6)人员成本330000.00元;(7)共建共维专项费用：40,000.00元；(8)各类活动会务费用58,000.00元（含跨区域行业交流、接待调研会务等）;（9）其他费用85,000.00元；（10）税费负担15,000.00元。

（三）2025年结余预算

预计2025年度收入约1,020,000.00元，支出约863,000.00元，结余约157,000.00元。